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Présentation du budget 2010, discussion et approbation par l’assemblée

Les recettes :    -8000€

Nos recettes annuelles sont en baisse cette année et il faut en tenir compte pour 2010. Nous avons tablé sur un niveau de cotisations équivalentes de nos membres soit 85000€. En revanche les subventions attendues des municipalités sont en baisse bien que celles versées par Fréjus et Saint-Raphaël, que je remercie pour leur générosité, ne varient pas. Les ventes à la boutique du musée sont stables grâce aux efforts déployés de Mlle Ségura que je remercie. Les dons des particuliers et des visiteurs sont en baisse également de 1000€. Les produits financiers ont également diminué (Sicav et CNE) ainsi que les dons des particuliers. Bien sûr, la part importante versée par le Ministère de la Défense sous forme de salaires et charges sociales du personnel militaire et civil du Musée et des frais de fonctionnement n’apparaissant pas ici, mais elle aussi est en réduction constante.

Budget 2010

RESSOURCES

EMPLOI

   
A – Recettes 2009 1- Association    
Cotisations
Subventions
Ventes boutique musée
Produits financiers
Dons
TOTAL
B-Report situation antérieure   

Total A+B

     85 000
     14 000
     26 000
       1 000
       5 000
   131 000
   166 666,58

   297 666,58
Frais généraux
Bulletin
Dépenses diverses
Salaires + charges
Equipement

TOTAL (1)

12 000
11 000
2 000
25 000
1 000

50 000

 

 

2 – Musée – CHETOM
Fonctionnement

Assurances–frais généraux
Enrichissement collections
Livres et abonnements
Rayonnement – Publicité
Reliure et dorure
Achat pour la boutique
Présentation, conservation des collections  
Fournitures de bureau
Equipements techniques
et sécurité
Projets pédagogiques

TOTAL (2)
TOTAL (1 + 2)

3 – Affectation de l’excédent
Provision pour 3° extension
Provision pour le matériel

TOTAL (3)
TOTAL (1+2+3)



14 000
20 100
3 000
3 500
3 000
19 000
3 000
5 500
14 000
20 000
500

105 500
155 500


130 000
12 166,58

142 166,58
297 666,58
 

Commentaires du président :

Les ressources

  •  L’association a réalisé un important effort afin de poursuivre la réduction de ses dépenses de fonctionnement, en gagnant en particulier sur les frais de routage du bulletin. Je remercie à ce propos les unités d’active et la FNAOM, grâce à qui l’opération routage groupé a été un succès complet. Nous n’avons pas eu de retours de bulletins NPAI ni reçu de remontrances donc on peut supposer que la solution consistant à envoyer les bulletins groupés vers les régiments est satisfaisante. Elle nous a fait économiser 3000 € de routage pour le prix d’une après midi de travail des amis du musée, pour réaliser les colis.
  •  Le musée a dépensé l’argent qui lui était alloué sur les différentes lignes, en faisant des économies en rayonnement publicité, enrichissement des collections, assurances et frais généraux, reliure et dorure et achats de la voiture. Pour 2010, nous vous proposons d’investir un peu plus dans l’achat de livres et documents et un peu moins dans l’achat d’objets muséographiques ce qui paraît normal compte tenu du niveau d’achèvement de nos collections,
  •  d’améliorer les équipements vidéo du CHETOM qui ont également une incidence sur la sécurité de la salle, pour 14000€,
  •  d’investir 20000 € supplémentaires dans les équipements de sécurité et de signalétique jugés insuffisants par le conservateur (clôtures, caméra extérieure, portique anti-caravanes), que je vous propose de puiser dans nos réserves si le projet de 3° extension est ajourné.



Etude et avis sur les motions éventuellement proposées

 

 Êtes-vous pour où contre le projet de budget 2010?

Aucune remarque n’a été formulée par l’assemblée à propos du projet de budget.

Cette motion est approuvée à l’unanimité.

 Acceptez-vous l’achat d’un système de canon à images pour le CHETOM ? (coût 14 000€ avec pose)

-Il permettra de projeter les images depuis la cabine de projection,

-Il sera couplé avec une caméra vidéo projetant sur l’écran l’image du conférencier,

-Il améliorera la sécurité du public dans cette salle.

Pour y parvenir, une aide sera demandée au Conseil Général et le président sera autorisé à signer une Convention en ce sens, si nécessaire.

L’assemblée est pour,

Cette motion est approuvée à l’unanimité.

 

Acceptez-vous l’investissement de 20 000€ dans l’amélioration des systèmes de sécurité?

L’assemblée est pour,

Cette motion est approuvée à l’unanimité.

Devons nous poursuivre le projet d’extension du musée ?

extension musée

L’avis général de l’assemblée est qu’il faut poursuivre la 3ème extension approuvée l’an dernier et proposée depuis plusieurs années. Certains ont proposé de faire appel à une école d’architecture pour la réalisation des plans de l’extension en particulier à l’école d’architecture de marseille. Le général TOSI offre l’aide de la Ville de Fréjus pour la réalisation d’un avant-projet. Le général Noirtin propose de remédier temporairement aux problèmes  d stockage en utilisant des abris de chantier de type Algeco.

Cette motion est approuvée à l’unanimité.

 

 L’AAMTDM n’est plus en mesure d’assumer la charge principale d’organisation des conférences.

En effet avec 3 personnels seulement présents en permanence au bureau à compter de ce jour, l’association ne peut plus fonctionner au même rythme et doit abandonner tout ou partie des onctions qui ne concourent pas directement au soutien du Musée. De ce fait elle sera soutenue par le personnel du CHETOM.

Cette motion est approuvée à l’unanimité.

 L’AAMTDM n’est plus en mesure d’assumer le comité Bazeilles anciens.

Pour les mêmes raisons que précédemment, cette activité ne peut plus être assurée par l’association qui, à la même période organise et assure les permanences d’été au Musée ainsi que le soutien de l’exposition photo.

Cette motion est approuvée à l’unanimité.

 

 

 

 

Questions diverses : rationalisation du système des assurances :

 

Lcl Boinette

Le lieutenant-colonel Boinette s’est penché sur le dossier des assurances. Le montant des primes payées à ce jour était de 2 136.05€. Le droit des assurances prévoit néanmoins que l’occupant des locaux assume la responsabilité locative des murs qu’il occupe. Est considéré comme occupant le locataire (à titre gratuit ou payant) présent au moment du sinistre : il y a présomption de responsabilité de ce dernier quel que soit son titre.

Le montant des primes payées sera :

  • Bureaux de l’association : 384,44 €

Assurance responsabilité civile (hors murs) : responsabilité des gens qui composent l’association pour les dégâts dont ils seraient responsables.

  • Musée et CHETOM : 869,98€

Assurance responsabilité civile (hors murs) : même raison que ci-dessus pour les visiteurs du musée et les auditeurs des conférences mensuelles.

  • Pour les trois bâtiments : 391,53€

Assurance responsabilité des occupants concernant leur activité professionnelle (obligatoire).

A ce jour, cette assurance était de 1380,08€ car le contenu avait été évalué à 38 000€ environ pour le mobilier.

Le montant des primes d’assurances actualisées s’élève désormais à 1645,90€, ce qui représente une économie d’environ 500€ par rapport aux primes payées jusqu’ici.

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